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山南市旅遊發展委員會2018年度部門預算

2020-10-13 11:46:01  來源:山南市旅發委  作者:

  目 錄

  第一部分山南市旅遊發展委員會概況

  一、部門預算單位構成

  二、部門單位職責和機構設置

  第二部分 山南市旅遊發展委員會2018年度部門預算明細表

  一、財政撥款收支總表

  二、一般公共預算支出表

  三、一般公共預算基本支出表

  四、一般公共預算“三公”經費支出表

  五、政府性基金預算支出表

  六、部門收支總表

  七、部門收入總表

  八、部門支出總表

  第三部分 山南市旅遊發展委員會2018年度部門預算情況説明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分

  山南市旅遊發展委員會概況

  一、部門預算單位構成

   納入旅遊發展委員會2018年部門預算編制單位只有旅遊發展委員會一個部門,屬於一級預算單位,無二級預算單部門。

  二、部門職責和機構設置

  (一)部門職責

  1、貫徹執行國家和自治區旅遊工作的方針政策、法律法規、行業標準和規範;統籌協調全市旅遊業發展,擬定全市旅遊業發展的中長期規劃和年度計劃並組織實施。

  2、組織全市旅遊資源的普查、規劃、開發和相關保護工作;指導重點旅遊區域、旅遊目的地和旅遊線路的規劃開發;引導休閒度假、旅遊產品開發和市場推廣工作;監測全地區旅遊經濟運行;負責全市旅遊統計及行業信息發佈;提出旅遊專項資金安排建議並監督實施。

  3、負責全市旅遊行業管理,承擔貴發旅遊市場秩序、監督管理服務質量、維護旅遊消費者和經營者合法權益的責任;規範旅遊企業和從業人員的經營服務行為;監督實施旅遊區、旅遊設施、旅遊服務、旅遊產品等方面的國家標準;負責旅遊安全的綜合協調和誠信體系建設;指導全市旅遊行業勞動合同的簽訂工作。

  4、承擔旅遊國際交流與合作工作;組織全市旅遊整體形象的對外宣傳和推廣活動,負責全市旅遊產品的宣傳及促銷工作;指導全市假日旅遊和紅色旅遊工作。

  5、組織全市旅遊市場檢查工作,指導全市發委內的旅遊質量監督執法工作;負責處理全市旅遊投訴案件,參與重大旅遊安全事故的救援與處理;協助有關部門管理旅遊交通運輸;指導監督旅遊商品生產銷售和旅遊娛樂活動。

  6、制定並組織實施全市旅遊人才規劃,負責全市旅遊系統和旅遊行業從業人員的教育培訓工作;指導實施旅遊從業人員職業資格標準和等級標準;指導全市旅遊信息化建設和管理工作。

  7、承辦市政府交辦的其他事項。

  (二)機構設置

  山南市旅遊發展委員會2018年度預算公開只包括山南市旅遊發展委員會1個單位數據。 單位為正縣級行政單位,獨立核算單位,執行行政單位會計制度,內設5個行政機構(正科級)分別是辦公室、旅遊促銷與合作科、產業規劃科、監督管理科、公共管理科,單位核定編制總計18名,其中:行政編制11名,事業編制5名,核定後勤事業編制2名。局領導職數4名,內設行政機構科技領導職數10名,事業單位科級領導職數2名。內設行政機構科級領導職數10名,2018年上報預算時單位實有職工34人,其中在職職工22人,退休12人。

  第二部分 山南市旅遊發展委員會2018年度部門預算明細表

  第三部分 山南市旅遊發展委員會2018年度預算數據分析

   一、 2018 年度財政撥款收支預算情況總體説明

   根據2018年1月23日收到的山財預指{2018}1號文件《西藏山南市財政局關於下達2018年財政收支預算的通知》精神,2018年財政撥款收支總預算2074.75萬元,比上年同期增長5.9%,增長主要原因是人員增加及工資變動。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,支出包括社會保障和就業支出64.17萬元、醫療衞生和計劃生育支出32.74萬元、商業服務業等支出1941.87萬元、住房改革支出35.97萬元。

  二、2018年度一般公共預算當年財政撥款情況説明

  (一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況

   2018年度一般公共財政撥款2074.75萬元,比上年同期增加116.23萬元,增長5.93%,增長主要原因一是人員增加及工資增加,二是今年財政安排了辦公樓維修經費

  (二)一般公共預算當年財政撥款結構情況

  2018年一般公共預算當年財政預算2074.75萬元,其中:1、基本支出571.09萬元,比上年同期增長13.26%,其中:工資福利支出482.79萬元,比上年同期增長27.62%;商品和服務支出46.14萬元,比上年同期增長6.44%;對個人和家庭的補助42.16萬元,比上年同期減少48.95%,減少主要原因是去年預算中住房公積金列入對跟人和家庭補助中,今年列入了工資福利支出中。2、項目支出1503.66元,比上年同期增長3.40%,項目增長主要原因是今年預算多安排了辦公樓維修經費。

  (三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

   1、社會保障就業支出(類)2018年一般公共預算支出64.17萬元,比上年同期增長7.11%,增長主要原因是人員增加及工資的變動。

  (1)社會保障就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2018年一般公共預算支出0.70萬元,佔總預算的0.03%,與上年同期下降42.52%,下降主要原因是今年沒有預算退休人員公用經費;

  (2)社會保障就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2018年一般公共預算支出60.68萬元,佔總預算的2.92%,與上年同期增長8.42%,增長主要原因是工資的變動及人員的增加;

  (3)社會保障就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)2018年一般公共預算支出0.06萬元,佔總預算的0.003%,與上年同期減少233%,減少主要原因是事業編制減少;

  (4)社會保障就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)2018年一般公共預算支出0.61萬元,佔總預算的0,03%,與上年同期增長8.93%,增長主要原因是工資的變動及人員的增加;

  (5)社會保障就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育傷保險基金的補助(項)2018年一般公共預算支出2.12萬元,佔總預算的0.1%,與上年同期增長8.16%,增長主要原因是工資的變動及人員的增加;

  2、210醫療衞生與計劃生育支出(類)醫療衞生與計劃生育支出2018年一般公共預算支出32.74萬元,比上年同期增長45.97%。

  (1)醫療衞生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2018年一般公共預算支出24.27萬元,佔總預算的1.17%,與上年同期增長8.2%;增長主要原因是工資的變動及人員的增加。

  (2)醫療衞生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2018年一般公共預算支出8.47萬元,佔總預算的0.41%,與上年同期增長100%,增長主要原因是2017年公務員補貼部分財政直接轉給醫保中心,而今年開始預算給單位。

   3、商業服務業等支出(類) 2018年一般公共預算支出1941.87萬元,比上年同期增長5.27%。

  (1)商業服務業等支出(類)旅遊管理與服務支出(款)行政運行(項)2018年一般公共預算支出611.87萬元,佔總預算的29.49%,與上年同期增長47.57%,增長主要原因是人員增加、工資的變動及今年安排辦公樓維修費;

  (2)商業服務業等支出(類)旅遊管理與服務支出(款)旅遊宣傳(項)一般公共預算支出500萬元,佔總預算的24.10%,與上年同期相同;

  (3) 商業服務業等支出(類)旅遊管理與服務支出(款)其他旅遊也管理與服務支出(項)2018年一般公共預算支出830萬元,佔總預算的40%,與上年同期下降10.75%,減少主要原因是自治區安排項目比去年減少100萬元。

   4、住房保障支出(類)駐防改革支出(款)住房保障支出(項)2018年一般公共預算支出35.97萬元,比上年同期增長13.97%,增長主要原因是人員增加及工資的變動。

  三、2018年度一般公共預算基本支出情況説明

  2018年一般公共預算基本支出504.24萬元,比上年同期增長13.26%,其中:工資福利支出482.79萬元(基本工資85.60萬元、津貼補貼194.85元、年終獎25.47萬元、伙食補助10.80萬元、機關事業單位基本養老保險繳費60.68萬元、醫療保險24.27萬元、公務員醫療補貼8.47萬元、失業保險0.06萬元、工傷保險0.61萬元、生育保險2.12萬元、住房公積金35.97萬元、其他工資福利支出33.89萬元{加班費2.49萬元、高海拔工齡折算9.44萬元、按月住房補貼16.38萬元、家屬小孩肉價補貼0.06萬元、水電費補貼0.77萬元、獨生子女保健費0.02萬元、烤火防寒費4.73萬元}),比上年同期增長27.6%,增長主要原因一是人員增加及工資的變動,二是公務員醫療補貼今年預算給各單位,往年直接預算到醫療保險中心;商品和服務支出46.14萬元(辦公費5.04萬元、印刷費0.95萬元、水費0.52萬元、電費0.92萬元、郵電費1.89萬元、取暖費1.08萬元、差旅費11.20萬元、培訓費1.44萬元、公務接待費0.90萬元、工會經費6.75萬元、公務用車運行維護費12萬元、離退休公用經費0.67萬元、其他商品和服務支出2.65萬元),比上年同期增長6.44%,增長主要原因是人員增加;對個人和家庭的補助42.16萬元,比上年同期減少48.95%,(其中:退休護理費0.7萬元、休假探親補助18.95萬元、未休假探親補助6.15萬元、維穩值班補助10.80萬元、通訊補貼4.92萬元、獨生子女包乾費0.64萬元),減少主要原因是科目調整

  四、2018 年度一般公共預算“三公”經費預算情況説明

   2018年我單位按照中央八項規定,牢固樹立過緊日子思想,嚴格控制單位一般性支出,繼續壓縮“三公”經費支出,2018年“三公”經費預算12.90萬元,與上年同期增加400元、增長0.31%,其中:

  (一)因公出國(境)費用無預算,與上年相同,無增減變化;

  ( 二)公務接待費用0.90萬元,與上年增加400元,增長4.65%,增長主要原因是人員增加;

  (三)1,公務用車費用預算為12萬元,與上年相同,無增減變化,;2、公務用車購置費無預算,與上年同期相同,無增減變化,無公務車輛購置數,車輛保有量為3輛。

  2

  五、2018年度政府性基金預算支出情況説明

   我單位2018年度沒有使用政府性基金安排支出,與2017年持平。

  六、2018年度收支預算情況總體説明

  (一)收入總計2074.75萬元,其中:一般公共預算撥款2074.75萬元,無政府性基金預算撥款;

  (二)支出總計2074.75萬元,其中:社會保障和就業支出64.17萬元、醫療衞生和計劃生育支出32.74萬元、商業服務業等支出1941.87萬元、住房改革支出35.97萬元。全部屬於一般公共預算撥款支出,無政府性基金預算撥款支出。

  七、2018年度部門收入預總表説明

   2018年度財政預算收入2074.75萬元,比上年同期增加13.26%,其中全部屬於一般公共預算撥款收入,當年沒有政府性基金預算撥款收入。

   1、208類社會保障和就業64.17萬元,比上年同期增長7.11%,增長主要原因是人員增加及工資的變動。2080504款未歸口管理的行政單位離退休費0.70萬元,佔總預算的0.03%,與上年同期下降42.52%,下降主要原因是今年沒有預算退休人員公用經費;2082701款財政對失業保險基金的補助0.06萬元,佔總預算的0.003%,與上年同期減少233%,減少主要原因是事業編制減少;2082702款財政對工傷保險基金的補助0.61萬元,佔總預算的0,03%,與上年同期增長8.93%,增長主要原因是工資的變動及人員的增加;2082703款財政對生育保險基金的補助2.12萬元,佔總預算的0.1%,與上年同期增長8.16%,增長主要原因是工資的變動及人員的增加;2080505款機關事業單位基本養老保險繳費支出60.68萬元,佔總預算的2.92%,與上年同期增長8.42%,增長主要原因是工資的變動及人員的增加。

  2、210類醫療衞生與計劃生育支出32.74萬元,比上年同期增長45.97%,其中:2101101款行政單位醫療24.27萬元,佔總預算的1.17%,與上年同期增長8.2%;增長主要原因是工資的變動及人員的增加。2101103款公務員醫療補助8.47萬元,佔總預算的0.41%,與上年同期增長100%,增長主要原因是2017年公務員補貼部分財政直接轉給醫保中心,而今年開始預算給單位。

   3、216類商業服務業等事務 1941.87萬元,比上年同期增長5.27%,其中:2160501款行政運行611.87萬元,佔總預算的29.49%,與上年同期增長47.57%,增長主要原因是人員增加、工資的變動及今年安排辦公樓維修費;2160504旅遊宣傳,2017年財政預算旅遊規劃和推介資金500萬元,佔總預算的24.10%,與上年同期相同,該項目去年名稱為旅遊宣傳經費 ;2160599款其他旅遊也管理與服務支出830萬元,佔總預算的40%,與上年同期下降10.75%,減少主要原因是自治區安排項目比去年減少100萬元。

   4、221類住房保障支出35.97萬元,比上年同期增長13.97%,其中2210201款住房公積金35.97萬元,佔總預算的1.73%,與上年同期增長13.97%,增長主要原因是人員增加及工資的變動。

  八、2018年度部門支出總表説明

  2018年度支出2074.75萬元,比上年同期增加5.93%,其中:1、基本支出571.09萬元,比上年同期增長13.26%,增加主要原因是人員增加及工資變動;2、項目支出1503.661元,比上年同期增長3.40%,項目增長主要原因是今年預算多安排了辦公樓維修經費。

  九、其他重要事項的情況説明

  (一)機關運行經費安排使用情況説明

   2018年機關運行經費安排46.14萬元,比上年同期增長6.44%,其中:辦公費5.04萬元、印刷費0.95萬元、水費0.52萬元、電費0.92萬元、郵電費1.89萬元、取暖費1.08萬元、差旅費11.20萬元、培訓費1.44萬元、公務接待費0.90萬元、工會經費6.75萬元、公務用車運行維護費12萬元、離退休公用經費0.67萬元、其他商品和服務支出2.65萬元,增長主要原因是人員增加。

  (二)政府採購安排情況

  2018年財政預算經費中安排了辦公樓維修經費153.24萬元(屬於評審後的金額),比上年同期增加100%,增加主要原因是根據我單位請求安排辦公樓維修費,下一步我委將嚴格按照政府採購的規定及項目管理程序辦理手續。

  (三)國有資產佔有使用情況説明

  截至2017年12月31日,我單位實有車輛3輛,其中,一般公務用車3輛,單位編制內車3輛,2018年部門預算未安排購置車輛,資產合計20,654,243.74元。比上年同期增長18.87%,其中:流動資產13,447,439.35元,比上年同期增長30.45%,佔資產總額的65.11;固定資產651.21萬元,比上年同期增長2.18%,佔資產總額的31.53%,其中:土地、房屋及構築物411.80萬元,佔固定資產總額的63.24%,通用設備217.65萬元,佔固定資產總額的33.42%,專用設備0.89萬元,佔固定資產總額的0.14%,傢俱用具裝具動植物20.86萬元,佔固定資產總額的3.20%;無形資產69.47萬元,比上年相同,佔資產總額的3.36%.單位沒有單價在50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上專用設備,2018年部門預算未安排單價在50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

  (四)預算績效情況説明

   2018年我單位實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公務預算當年撥款500萬元。

   (五)2017年度一般公共預算“三公”經費執行情況説明

   2017年我單位按照中央八項規定,牢固樹立過緊日子思想,嚴格控制 “三公”經費支出,但因為工作任務較多2017年“三公”經費實際支出12.92萬元,與2017年財政預算多支出了600元.多支主要原因是一是工作量加大,二是車況較差.導致油料費及修車費增加。

  五、2018年度政府性基金預算支出情況説明

   我單位2018年度沒有使用政府性基金安排支出,與2017年持平。

  第三部分 名詞解釋

  行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  旅遊宣傳:反應在境內外開展各類旅遊宣傳活動的支出,包括駐外機構宣傳費,境外宣傳促銷費,境內宣傳促銷費,海外記者及旅行商接待費,旅遊宣傳品製作費及設備購置費用。

  財政撥款:是本年度取得的本級財政撥款。包括一般預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  基本支出:是指為了保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出。

  項目支出:是為完成特定的行政任務,和事業發展目標,在基本支出之外的發生的各項支出。

  工資及福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保障費用。

  商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

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